Faktura je dokument v účetnictví, který potvrzuje skutečnou dodávku produktů nebo poskytování služeb organizaci. Tento dokument je vyhotoven ve dvou vyhotoveních (pro dodavatele a kupujícího) a je doprovázen dalšími dokumenty, například nákladním listem, aktem poskytování služeb a dalšími.
Faktura je vystavena nejpozději do 5 dnů od odeslání produktů (služeb). Na základě tohoto dokumentu se v účetnictví generují nákupní a prodejní knihy.
Instrukce
Krok 1
Přejděte na program 1C. Na řádku v horní části vyberte možnost „Časopisy“a poté v okně, které se otevře, vyberte v seznamu možnost „Faktura vystavena“.
Krok 2
Před vámi se otevře elektronická podoba dokumentu. Nastavte datum dokladu, sériové číslo a vyberte ze seznamu obchodního partnera.
Krok 3
Přejděte na kartu Odpovídající účty. Klikněte na zaškrtávací políčko, které znamená Nový řádek a vypadá jako složka s hvězdičkou.
Krok 4
Ze seznamu nomenklatury, která se otevře, vyberte požadovaný produkt (službu). Přidejte množství a cenu.
Krok 5
Poté klikněte na tlačítko „Tisk“a obdržíte fakturu na papíře.
Krok 6
Aby se tato faktura objevila v účetní knize prodeje, musí být zaúčtována. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko „Odeslat“.
