Jedním z dokladů potvrzujících činnost organizace zabývající se prodejem jakýchkoli produktů je zpráva o komoditě (formulář TORG-29). Tento dokument je rovněž nezbytný k zohlednění zůstatku zboží ve skladu za vykazované období.
Instrukce
Krok 1
V části adresy tohoto dokumentu uveďte název vaší organizace nebo její strukturální jednotky, příjmení a iniciály finančně odpovědné osoby. Uveďte číslo sestavy prodeje, datum tohoto dokumentu a období, za které chcete sestavu vystavit.
Krok 2
Před vyplněním příchozí části zprávy nezapomeňte shromáždit všechny příchozí dokumenty, protože každý z nich bude muset být zaznamenán samostatně. Uveďte dodavatele, typ dokladu o převzetí, datum jeho vyhotovení a sériové číslo. Vypočítejte celkové množství přijatého a zpracovaného zboží za celé období požadované pro hlášení. Vypočítejte celkovou částku stvrzenky s přihlédnutím ke zbytku předchozího období. Tato část zprávy by tedy měla odrážet zůstatek zboží v hodnotovém vyjádření ke dni předchozí zprávy o komoditě, jakož i hodnotu obdrženého zboží a kontejnerů, podle průvodních dokumentů.
Krok 3
Připravte a všechny výdajové dokumenty potřebné k vyplnění potvrzení o prodeji. V této části budete muset určit celkovou částku spotřeby zboží (stejně jako kontejnerů) ve sledovaném období. Vezměte prosím na vědomí, že každý výdajový doklad musí být vystaven na samostatném řádku v sestavě prodeje. Každý odpovídající řádek musí obsahovat: - výši výtěžku z pokladničních dokladů;
- výše výnosů z maloobchodu, maloobchodu a velkoobchodu (v souladu s přijímacími příkazy);
- výše ztrát spojených s vrácením nelikvidního nebo nekvalitního zboží dodavateli;
- náklady na přesun zboží;
- cenový rozdíl pro malý, malý a velký velkoobchod atd.
Krok 4
Nezapomeňte, že všechny příjmy a výdaje musí být seřazeny v chronologickém pořadí. Pokud jste v práci noví, očíslujte zprávy o produktu, které píšete od okamžiku spuštění úlohy. Ve zprávě o produktu nedovolte opravy a mazání. Pokud si všimnete jakékoli chyby, opatrně ji přeškrtněte, vyplňte správné údaje nad opraveným řádkem, podepište „Opraveno“a datum. Ujistěte se, že nové údaje potvrdíte podpisem účetního a jiné finančně odpovědné osoby.
Krok 5
Sestavte zprávu o produktu ve 2 kopiích, z nichž každé musí být podepsáno účetním a finančně odpovědnou osobou. Odešlete zprávu o prodeji vedoucímu organizace ke schválení.
