Zpětnou fakturou se rozumí dokument, který je vystaven po zjištění vady nebo nesouladu zakoupeného produktu se standardy kvality pro jeho další výměnu.
Instrukce
Krok 1
V horní části dokumentu napište „Faktura“. Dále vložte sériové číslo této faktury. Na stejném řádku uveďte datum, kdy byl dokument vystaven.
Krok 2
Níže zadejte dodavatele. Naopak označte, která společnost je dodavatelem. Zároveň si uvědomte, že v tomto sloupci musíte uvést následující informace o protistraně: její celé jméno, poštovní adresu s PSČ, telefonní číslo, DIČ a číslo KPP, kým je tato organizace registrována, osobní účet, běžný účet, název banky a její umístění, BIK banky a další podrobnosti (pokud je to nutné).
Krok 3
Zadejte podrobnosti odesílatele. Napište „Odesílatel“. Poté vyplňte následující informace o této společnosti: její celé jméno, poštovní adresu (pokud se liší právní a skutečná adresa společnosti, uveďte 2 adresy), čísla TIN a KPP, osobní účet, běžný účet a název banky, adresa banky a jeho BIC, telefon, fax a další podrobnosti.
Krok 4
Vyplňte požadované údaje o plátci. Chcete-li to provést, zadejte slovo „Plátce“a poté označte název organizace, adresu, její DIČ, KPP, běžný účet, BIC, korespondenční účet a název banky plátce, telefon.
Krok 5
Zadejte podrobnosti o příjemci. Také napište „Příjemce“na nový řádek. Dále označte název společnosti, adresu, DIČ, KPP, běžný účet, korespondenční účet, BIC a název samotné banky a také si zapište pracovní telefonní čísla společnosti.
Krok 6
Napište, co je základem pro vrácení zboží. Zde uveďte požadovaný dokument (například dohodu) a od jaké doby byl tento dokument vypracován.
Krok 7
Pomocí této faktury popište skutečnou položku, kterou chcete vrátit. Uveďte jeho název, množství a náklady. Níže zapište celkovou celkovou částku za zboží podle jeho množství.
Krok 8
Vložte podpisy těch osob, které jsou vedoucími výše uvedených společností (příjemce a odesílatel). Dále musíte dát razítka a uvést datum.
