Každá společnost zabývající se nákupem a prodejem zboží při spolupráci s kupujícím vystaví dokument „Faktura k zaplacení“, který odráží záměry protistrany nakoupit objednané zboží. Kupující platí předem, pokud s ním společnost pracuje předem, nebo po určité době stanovené ve smlouvě, pokud se organizace rozhodla pracovat s klientem s odloženou platbou.
Je to nutné
osobní počítač, tiskárna, tisk, kuličkové pero, 1C program
Instrukce
Krok 1
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko „Vystavit fakturu k platbě“. Zobrazí se formulář pro vyplnění fakturačního dokumentu.
Krok 2
Náležitosti pole „Číslo účtu“jsou jedinečné, automaticky se zapisují.
Krok 3
Vyplňují se údaje o organizaci dodávající zboží, a to: celé jméno, DIČ, KPP, právní a skutečná adresa, vedoucí a hlavní účetní podniku, jakož i DPH (jaká sazba je zahrnuta do částky faktury)) musí být uvedeno.
Krok 4
Vyplňují se bankovní údaje o podniku, a to: název banky, místo, korespondenční účet, běžný účet.
Krok 5
Pole „Kupující“je vybráno z navrhovaného seznamu protistran. Pokud společnost pro tohoto klienta vytvoří účet poprvé, všechny podrobnosti o tomto kupujícím se zadají do adresáře protistran, jmenovitě: jméno, DIČ, KPP, právní adresa.
Krok 6
Název produktu je vybrán ze seznamu katalogu zboží, měrné jednotky a cenová pole jsou nastavena automaticky při výběru produktu. Počet položek a množství zboží jsou účtovány v souladu s objednávkou kupujícího.
Krok 7
Pole hodnota bez daně, částka daně, hodnota s DPH, celkem a včetně DPH se počítají automaticky.
Krok 8
Zaznamená se dokument „Faktura k platbě“.
Krok 9
Účet je zaúčtován.
Krok 10
Je stisknuto tlačítko „Tisk“. Tištěná forma dokumentu se vznáší
Krok 11
Poté byste měli podržet „CTRI + P“a poté „OK“.
Krok 12
Nyní můžete vytisknout dokument z tiskárny.
Krok 13
Je vložena pečeť organizace.
Krok 14
Dokument je předložen k podpisu hlavnímu účetnímu a vedoucímu podniku.
Krok 15
Hotový dokument je vydán kupujícímu.
