Nákladní list je primární dokument, který musí dodavatel vypracovat při prodeji zásob. Jednotný formulář č. TORG-12 byl schválen Státním statistickým výborem. Dokument musí být vyhotoven skladovatelem nebo jinou hmotně odpovědnou osobou.
Instrukce
Krok 1
Vyplňte tabulkovou část, která se nachází napravo. Sem zadejte informace o vaší organizaci - kód obchodní činnosti. Pokračujte k vyplnění prvních řádků. Napište jméno odesílatele a příjemce, uveďte bankovní údaje (BIC, běžný účet, korespondenční účet, název banky), adresu sídla.
Krok 2
Uveďte základ smlouvy, například „smlouva o dodávce č. 1 ze dne 1. 1. 2011“. Zadejte sériové číslo dokumentu a datum přípravy.
Krok 3
V tabulkové části uveďte informace o prodávaném produktu - vložte sériové číslo, napište název produktu podle nomenklatury, uveďte měrnou jednotku a typ balení.
Krok 4
V následujících sloupcích uveďte množství, hmotnost. Zadejte cenu za jednu jednotku zboží, poté označte částku za celé množství (bez daně), zvýrazněte DPH. Dále položte sazbu daně z přidané hodnoty a vypočítejte celkovou částku (sloupec 12+ sloupec 14).
Krok 5
Poté, co budou uvedeny všechny prodávané produkty, shrňte je. Níže uveďte počet listů na faktuře a sériová čísla.
Krok 6
Vypočítejte celkovou hmotnost nákladu a počet balíků. Pokud existují technické dokumenty, uveďte počet listů, na kterých jsou vydány.
Krok 7
Celkovou částku napište slovy níže. Uveďte pozici a vytvořte přepis podpisu zaměstnance, který produkty uvolňuje. Podepište dokument. Poté jej dejte hlavnímu účetní k podpisu. Datum a razítko organizace.
Krok 8
Vpravo dole uvidíte pole, které musí příjemce vyplnit. Nezapomeňte zkontrolovat správnost vyplnění všech řádků. V případě, že je náklad přijat plnou mocí, musí být tyto informace zaznamenány ve formuláři. Musí být přítomny podpisy a razítko organizace.
